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老師，您好，我想請問一下我在電子稅務(wù)局抵扣勾選那里票已經(jīng)勾選抵扣了，可我還沒收到發(fā)票，那我做賬的時候是按照勾選那里的票做嗎？謝謝
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建議你勾選和帳務(wù)保持一致，以實際收到為準(zhǔn)
2022 10/13 16:53
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電子稅務(wù)局可抵扣專票，在抵扣勾選時，是否非要收到發(fā)票才可以勾選抵扣，如果還沒有收到發(fā)票可以勾選抵扣嗎
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老師好，一些福利性質(zhì)的專票因為不能抵扣，所以抵扣聯(lián)就沒收，這需要在電子稅務(wù)局做不抵扣勾選嗎？
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- 勞務(wù)派遣，差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(管理費開具50萬元專票，代發(fā)工資開具950萬元普票)問題：1.這個業(yè)務(wù)，如果全部金額都開具普票，就只需要開具一張差額發(fā)票，對嗎？2.如果50萬元開具專用發(fā)票，950萬元開具普通發(fā)票，就要開具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內(nèi)容？如果不備注，此時勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)發(fā)票和“非勞務(wù)派遣”業(yè)務(wù)發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬元開具普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱填什么？4.一張勞務(wù)派遣公司開具的普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱為勞務(wù)費，從哪些方面判斷這個勞務(wù)費屬于建筑服務(wù)，還是屬于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的代發(fā)工資？ 昨天
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