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老師請(qǐng)問一下我現(xiàn)在調(diào)賬，調(diào)之前的會(huì)計(jì)分錄，改了之后我現(xiàn)在報(bào)表就是不平了，其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了，怎么弄
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你好； 你調(diào)整分錄是為什么； 描述 是下業(yè)務(wù) 。??
2022 10/13 15:41
84784983 
2022 10/13 15:42
我調(diào)整是因?yàn)榭蛻粽f我的實(shí)收資本沒有那么多，沒有6萬，懷疑是我們分錄做錯(cuò)了
84784983
2022 10/13 15:42
現(xiàn)在要我們調(diào)回來
84784983
2022 10/13 15:43
然后我就去查以前做賬的記錄，發(fā)現(xiàn)18年2月第一份分錄就做錯(cuò)了，現(xiàn)在想要改回來
84784983
2022 10/13 15:44
我現(xiàn)在賬已經(jīng)做到2022年7月了，就想在7月調(diào)整分錄回來，誰知道一改報(bào)表就不平了
84784983
2022 10/13 15:48
老師，在嗎
84784983
2022 10/13 15:48
我那客戶著急要報(bào)表
meizi老師 
2022 10/13 15:48
?你好；? ?那你實(shí)際銀行回單 怎么備注的； 銀行是否收到； 投資款 ？? ? ?意思是你做實(shí)收資本； 現(xiàn)在 要調(diào)整到其他應(yīng)付款去嗎??
84784983
2022 10/13 15:48
銀行備注股本金
84784983
2022 10/13 15:49
18年2月才開始建賬的
meizi老師
2022 10/13 15:49
你好； 那就 可以證明 實(shí)際收到了投資款的； 為什么要調(diào)整； 不應(yīng)該調(diào)整的??
84784983
2022 10/13 15:49
第一筆分錄就是我發(fā)你那樣
84784983
2022 10/13 15:50
直接做了實(shí)收資本6萬，其實(shí)那不是實(shí)收資本是亂做的
meizi老師
2022 10/13 15:54
?你好；? ? 啊。? 那你這個(gè)調(diào)整的話； 意思要吧實(shí)收資本轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款去嗎 ？? 那你之前做了? 借銀行存款貸實(shí)收資本嗎?
84784983
2022 10/13 15:55
不是，那6萬本來就不是實(shí)收資本來的
84784983
2022 10/13 15:55
是財(cái)務(wù)不專業(yè)
84784983
2022 10/13 15:56
其實(shí)就是公司剛創(chuàng)立，應(yīng)該調(diào)整為其他應(yīng)付款才對(duì)
84784983
2022 10/13 15:57
就是借法人款給公司周轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在改回來，報(bào)表不平了
84784983
2022 10/13 15:57
對(duì)的，之前財(cái)務(wù)做到實(shí)收資本去了
84784983
2022 10/13 15:58
我現(xiàn)在改回來了，報(bào)表不平了
meizi老師
2022 10/13 15:59
調(diào)整； 做一筆； 借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款 ；摘要寫 調(diào)整某憑證號(hào)??
84784983
2022 10/13 16:01
這樣改對(duì)嗎，我是要把6萬沖掉
84784983
2022 10/13 16:01
所以我不能再做實(shí)收資本了
meizi老師
2022 10/13 16:03
?你好1； 是的； 你去沖干嘛 ； 你銀行實(shí)際收到了一筆6萬的款的??
84784983
2022 10/13 16:03
我銀行沒有收到這筆6萬
84784983
2022 10/13 16:04
這6萬是財(cái)務(wù)做錯(cuò)的
meizi老師
2022 10/13 16:06
?你好； 啊。? 我以為你收到了。? 那之前分錄借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖了??
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