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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我小規(guī)模納稅人，今年賣了自己的車10萬，要怎么申報(bào)增值稅，填在哪里，金額填多少，又怎么申報(bào)所得稅
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你好，如果沒有開發(fā)票或者是開的普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫超過45萬的，全部都在第12行里面。
2022 10/13 15:25
84784982 
2022 10/13 15:27
沒有開發(fā)票
老師1.可以填在10行小微企業(yè)免稅里面嗎，我們以前填的都是這里
2.這個(gè)金額我要填多少啊，單純針對這個(gè)10萬看
郭老師 
2022 10/13 15:28
你好，第一個(gè)對的，第二個(gè)所有的銷售額合計(jì)。
84784982
2022 10/13 15:29
老師還一個(gè)，我企業(yè)所得稅怎么交呢，他不是還有清理，折舊還剩一些凈值，他這所得稅是按10萬交，還是扣除這部分凈值交
84784982
2022 10/13 15:30
老師，因?yàn)槲覀儧]有開票，這個(gè)10萬銷售額我要算多少呢
郭老師
2022 10/13 15:31
灝所得稅根據(jù)你的利潤就可以的，看你利潤總額里面。
84784982
2022 10/13 15:32
那就是這部分清理可以扣除的是吧
84784982
2022 10/13 15:33
就等于我申報(bào)增值稅是按10萬，但是所得稅，因?yàn)閮糁涤?萬，這部分所得稅就只是按9萬交，只針對這筆賣車業(yè)務(wù)，不含其他業(yè)務(wù)
郭老師
2022 10/13 15:34
是的，可以扣除的。企業(yè)所得稅看你的總利潤。
84784982
2022 10/13 15:35
老師，那他這個(gè)銷售額到底是按多少算呢，因?yàn)楝F(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅，銷售額就是10萬，那如果還是之前的3稅率，我又不開票，這個(gè)銷售額要怎么算呢，做賬分錄又是什么呢
郭老師
2022 10/13 15:37
你好，你處置價(jià)格這個(gè)就是你的銷售額。
84784982
2022 10/13 15:38
但是這個(gè)處置價(jià)格不是含稅的嗎
郭老師
2022 10/13 15:39
你好，含稅不含稅的是一個(gè)價(jià)格行嗎？
郭老師
2022 10/13 15:39
現(xiàn)在稅率是免稅的，沒有稅額。
郭老師
2022 10/13 15:39
不需要換算，也不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
84784982
2022 10/13 15:40
對，老師，我是說不管現(xiàn)在的免稅，按著以前如果還是正常3的稅率，我們又不開票，怎么算銷售額和做賬
郭老師
2022 10/13 15:43
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)。
84784982
2022 10/13 15:45
老師，麻煩你看下，我是講按著稅率3來，這個(gè)銷售額是10萬，還是自己10/（1+0.3），我是問這個(gè)銷售額怎么確定和計(jì)算，不要管現(xiàn)在免稅的
郭老師
2022 10/13 15:47
10萬除以1.03同學(xué)，你這樣問的話沒法解答。
84784982
2022 10/13 15:49
為什么沒法解答，因?yàn)楝F(xiàn)在是稅收優(yōu)惠特殊情況，所以我想問下實(shí)際有稅的時(shí)候怎么做，以免以后又碰到這種情況
郭老師
2022 10/13 15:50
實(shí)際有稅，如果按照去年的話，稅率是1%的。
84784982
2022 10/13 15:51
那就是把10萬當(dāng)做含稅的，然后自己計(jì)算銷售額嘍
郭老師
2022 10/13 15:54
對的，是的對的，是的，對的，是的
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