問(wèn)題已解決

老師您好，我司今年4月并購(gòu)一家公司，并購(gòu)時(shí)對(duì)方公司賬務(wù)上有現(xiàn)金3000，其他應(yīng)付6000，未分利潤(rùn)-3000，并購(gòu)時(shí)我司沒(méi)有支付任何對(duì)價(jià)，請(qǐng)問(wèn)并購(gòu)時(shí)的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢，謝謝

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際你們有現(xiàn)金3000嗎？
2022 10/13 09:07
84784953
2022 10/13 09:09
沒(méi)有，只是將報(bào)表合并，現(xiàn)在是100%控股
郭老師
2022 10/13 09:10
你好，那你把他的都清零就可以了。借其他應(yīng)付款，貸庫(kù)存現(xiàn)金 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
84784953
2022 10/13 09:28
年終子公司發(fā)生了40的財(cái)務(wù)費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄調(diào)整應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
84784953
2022 10/13 09:28
年中時(shí)候
郭老師
2022 10/13 09:29
你好，是做合并報(bào)表的嗎？
84784953
2022 10/13 09:29
是的老師
郭老師
2022 10/13 09:38
你好 還是借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行 這個(gè)不是母子公司的往來(lái)吧
84784953
2022 10/13 09:40
不是的，就是子公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，謝謝老師
郭老師
2022 10/13 09:43
不用客氣，工作愉快。
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