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企業(yè)所得稅匯算清繳主表14行關聯(lián)的是A108000哪列數(shù)據(jù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你是那一版的？發(fā)截圖過來看看
2022 10/12 22:01
84784987 
2022 10/13 10:35
A類 2017年版，是這個版本的
耿老師 
2022 10/13 12:13
你好！你們有境外收入嗎？
84784987
2022 10/13 12:17
對 境外子公司的分紅
耿老師
2022 10/13 12:17
14.第14行“境外所得”：填報已計入利潤總額以及按照稅法相關規(guī)定已在《納稅調整項目明細表》（A105000）進行納稅調整的境外所得金額。本行根據(jù)《境外所得納稅調整后所得明細表》(A108010)填報。
84784987
2022 10/13 12:17
根據(jù)A108010哪一列填報？是稅前還是稅后？
耿老師
2022 10/13 12:19
表間關系
1.若選擇“分國(地區(qū))不分項”的境外所得抵免方式，本表第13列各行-第23列各行-第25列各行=表A108000第10列相應行次;若選擇“不分國(地區(qū))不分項”的境外所得抵免方式，本表第13列合計-第23列合計-第25列合計=表A108000第1行第10列。
2.若選擇“分國(地區(qū))不分項”的境外所得抵免方式，本表第14列各行-第19列各行-第24列各行=表A108000第2列相應行次;若選擇“不分國(地區(qū))不分項”的境外所得抵免方式，本表第14列合計-第19列合計-第24列合計=表A108000第1行第2列。
3.第14列合計-第11列合計=表A100000第14行。
4.第16列合計+第17列合計=表A105000第28行第3列。
5.若選擇“分國(地區(qū))不分項”的境外所得抵免方式，本表第18列各行-第26列各行=表A108000第3列相應行次;若選擇“不分國(地區(qū))不分項” 的境外所得抵免方式，本表第18列合計-第26列合計=表A108000第1行第3列。
84784987
2022 10/13 12:20
我們是不分國不分項
耿老師
2022 10/13 12:22
你好！看你們企業(yè)實際情況定
84784987
2022 10/13 12:23
我們是選擇了不分國不分項。上面你的解答都是分國不分項的
耿老師
2022 10/13 12:31
若選擇“不分國(地區(qū))不分項”的境外所得抵免方式，本表第13列合計-第23列合計-第25列合計=表A108000第1行第10列。
84784987
2022 10/13 12:32
我想問的是主表14行關聯(lián)A10810哪一列
耿老師
2022 10/13 13:04
你好！第14列合計-第11列合計=表A100000第14行。
耿老師
2022 10/13 13:04
若選擇“不分國(地區(qū))不分項”的境外所得抵免方式，本表第14列合計-第19列合計-第24列合計=表A108000第1行第2列。
耿老師
2022 10/13 13:04
你們不是選擇的不分國不分項
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