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小規(guī)模納稅人增值稅季度申報，第1行、第12行、第19行怎么填，分別都填寫哪些數(shù)字
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你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票專票還是普票的
2022 10/12 18:31
84785021 
2022 10/12 18:32
我企業(yè)三季度銷售額超過45萬，部分開3%普票，部分開5%專票，還有不開票的
郭老師 
2022 10/12 18:33
你好，5%的專票在第四行和第5行里面填寫，然后免稅的普通發(fā)票在第12行里面填寫。
郭老師
2022 10/12 18:33
免稅的普通發(fā)票再減免明細(xì)表最后一行。
84785021
2022 10/12 18:37
老師，那我無票的那些填寫在哪里？
84785021
2022 10/12 18:38
我減免明細(xì)表填寫的是普票和未開票收入，這樣對么
郭老師
2022 10/12 18:39
你好，無票是免費(fèi)的嗎？如果是的話，和普通發(fā)票免稅的一樣。
84785021
2022 10/12 18:41
無票的都是免稅收入，我第一行應(yīng)該填寫的是開普票收入，還是開普票和未開票收入的和
郭老師
2022 10/12 18:42
第一行什么都不需要填寫。
84785021
2022 10/12 18:47
我第16行“本期應(yīng)納稅額”是根據(jù)第1行和第4行的數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動計算后帶入的，第1行不填的話我本期應(yīng)納稅額就不對了
郭老師
2022 10/12 18:48
普通發(fā)票不需要繳納的，只需要交專票的就行。
84785021
2022 10/12 19:10
老師，服務(wù)行業(yè)印花稅，稅目那里選擇哪個？沒有服務(wù)合同，只有一些買賣等不相關(guān)的
郭老師
2022 10/12 19:11
你好，技術(shù)合同，運(yùn)輸合同不都是服務(wù)類的，需要看你單位給你核定的是哪一個。
84785021
2022 10/12 19:12
我企業(yè)屬于物業(yè)管理
郭老師
2022 10/12 19:13
管理不需要繳納的。
84785021
2022 10/12 19:15
物業(yè)服務(wù)需要繳納印花稅么？
郭老師
2022 10/12 19:22
不需要繳納的不是嗎？
84785021
2022 10/12 19:31
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/12 19:33
不用客氣
工作愉快。
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