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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司一個(gè)月的快遞費(fèi)是月結(jié)的，本月的快遞費(fèi)下個(gè)月才有開(kāi)發(fā)票和付款，有時(shí)候是已經(jīng)過(guò)了15號(hào)了，上個(gè)月的賬都做完了，這種怎么做賬？是收到發(fā)票或者付款時(shí)再做賬嗎？
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你好；? ? 先在當(dāng)月暫估入費(fèi)用去 ； 次月收到發(fā)票付當(dāng)月憑證后面去? ?
2022 10/12 17:49
84784991 
2022 10/12 18:58
那這樣暫估的金額不是要準(zhǔn)確，如果不準(zhǔn)確，多了或者少了呢？要怎么沖銷？
meizi老師 
2022 10/12 18:59
你好；? ? ?到時(shí)調(diào)整即可；? 等著你 收到發(fā)票和實(shí)際支付后調(diào)整差異? ?
84784991
2022 10/12 19:07
怎么調(diào)整？能舉例子嗎？就比如收到發(fā)票150元，付款150元，暫估120元，我是新手，有點(diǎn)懵。
meizi老師
2022 10/12 19:07
你好；? ? ?暫估了120元費(fèi)用 ；? 你收到發(fā)票150元；? 那么你就 補(bǔ)做30元分錄即可? ?
84784991
2022 10/12 19:11
那我10月份暫估，十一月份收發(fā)票和付款，11月份做完這筆，那原始憑證放在10月還是11月？
meizi老師
2022 10/12 19:11
你好；? ?10月做120元分錄 ；? ?11月收到發(fā)票 補(bǔ) 30元的分錄 。 發(fā)票付10月后面 ；? 11月付發(fā)票復(fù)印件。? ??
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