問(wèn)題已解決

之前明明可以不把那個(gè)免稅的稅費(fèi)金額計(jì)科目的記了應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目了，怎么改沖賬調(diào)整?。?/p>

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 16:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你不體現(xiàn)免稅的，直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是了
2022 10/12 16:20
84785011
2022 10/12 16:21
啥，？沒(méi)懂，這怎么重復(fù)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊，我已經(jīng)全額收入了
84785011
2022 10/12 16:27
怎么弄，等于我賬上有筆余額應(yīng)交稅費(fèi)，但實(shí)際上這個(gè)我們不用交，是按普票減免稅操作的
家權(quán)老師
2022 10/12 16:28
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.03 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84785011
2022 10/12 16:39
不用做營(yíng)業(yè)外收入吧？
家權(quán)老師
2022 10/12 16:45
認(rèn)真看哈，就是我寫(xiě)的分錄哈
84785011
2022 10/12 16:46
我開(kāi)了一張發(fā)票給客戶(hù)只收到這部分款，然后但是實(shí)際上已經(jīng)完成了這個(gè)項(xiàng)目，我已經(jīng)做了收入怎么能再剪掉收入呢？不符合邏輯啊
84785011
2022 10/12 16:49
還有發(fā)票還沒(méi)開(kāi)也還沒(méi)收到款
家權(quán)老師
2022 10/12 16:51
要么就下邊這一筆， 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 要么就是前邊2筆分錄
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