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計算本月商場可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額 計算本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅額 計算本月商場應(yīng)繳納的增值稅額

84784973| 提問時間：2022 10/12 15:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額是 200000*0.13*0.8+36*0.13*10000-0.3*20*0.13*10000+10*0.13*10000=72800
2022 10/12 15:32
暖暖老師
2022 10/12 15:34
當(dāng)月銷項稅額的計算是 3400*150*0.13+250*2500*0.13+100*250/1.13*0.13+150000/1.13*0.13+100*1600*0.9/1.13*0.13+234000/1.13*0.13=144869.47
暖暖老師
2022 10/12 15:34
應(yīng)交增值稅的計算是 144869.47-72800=72069.47
84784973
2022 10/12 15:46
感謝老師
暖暖老師
2022 10/12 15:47
不客氣麻煩給與五星好評
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