問(wèn)題已解決

本季度小規(guī)模納稅人開(kāi)普票收入有兩萬(wàn)多，未開(kāi)票收入有40萬(wàn)，增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在第十欄填寫(xiě)你的銷售額就可以的，開(kāi)發(fā)票的加上無(wú)票的。
2022 10/12 12:14
84784953
2022 10/12 12:19
只是稅務(wù)系統(tǒng)提示超額不能填10行
郭老師
2022 10/12 12:31
你好，是個(gè)體戶的嗎？個(gè)體戶的在第11行。
84784953
2022 10/12 12:33
有限公司
郭老師
2022 10/12 12:34
你好，你的銷售額超過(guò)了45萬(wàn)嗎？
84784953
2022 10/12 12:41
是的一共467000
郭老師
2022 10/12 12:43
在12藍(lán)填寫(xiě)的 然后去填寫(xiě)減免明細(xì)
84784953
2022 10/12 12:45
減免明顯大概怎么填寫(xiě)
郭老師
2022 10/12 12:49
你好，在最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列和第三列填寫(xiě)銷售額二最后一列填寫(xiě)銷售額乘以3%。
84784953
2022 10/12 12:54
謝謝郭老師，非常感謝
郭老師
2022 10/12 12:55
不用客氣工作順利
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