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老師，老板新買的公司，21年10月份買過來的，那時侯貨幣資金是有1萬多，然后我的前任財務(wù)沒有建帳，也沒有相關(guān)的記賬憑證什么的但是我查看了稅務(wù)局填報的21年財務(wù)報表，銀行存款變?yōu)?.7元了，那我現(xiàn)在建帳的話怎么做比較好，從22年1月開始建帳嗎還是
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你好，咱最好比著電子稅務(wù)局里面的那個資產(chǎn)負(fù)債表來填寫，錄入期初數(shù)據(jù)，接著他的做，要不然就不匹配了。
2022 10/12 11:37
李霞老師 
2022 10/12 11:37
也就是說咱買過來的時候，當(dāng)時稅務(wù)沒有注銷，就是按照我說的來做。
84785015 
2022 10/12 11:42
可是21年10月份我們就把公司買過來了，然后我們公司的前任會計沒有做21年10月-12月的賬，但是前任會計在稅務(wù)局申報的財務(wù)報表貨幣資金為5.7元了，我看了21年9月的貨幣資金有1萬多呢，而且沒有實收資本，但是21年整年的財務(wù)報表貨幣資金5.7元，實收資本5.7元，然后今年7月底，銀行收取了5.7元的手續(xù)費，也就是現(xiàn)在這個公司的銀行存款為0了，那老師我應(yīng)該怎么做呢？需要建帳嗎
李霞老師
2022 10/12 11:44
你好，我們需要繼續(xù)接著他做，然后把相關(guān)的科目咱相互沖減一下就行，你可以借實收資本貸銀行存款，就把這兩個科目相互沖減掉了，我們就相當(dāng)于從零開始了。
84785015
2022 10/12 11:46
那還有一個銀行回單支付的網(wǎng)銀手續(xù)費5.7呢，怎么做呀
84785015
2022 10/12 11:47
老師那我需要建帳嗎？我從什么時候建帳比較合適呢
李霞老師
2022 10/12 11:53
你好，咱們直接正常就應(yīng)該接著他那個月份。咱們十月份買過來的，如果他他的業(yè)務(wù)是截止到十月份，我們要從11月份就要開始建賬，中間沒有業(yè)務(wù)的，可以直接結(jié)賬就可以。
手續(xù)費的話正常做賬就行了，這個金額沒啥影響。
84785015
2022 10/12 11:54
不是，可是21年10-12月份我前任財務(wù)在稅務(wù)局申報了財務(wù)報表，但是沒有建帳，也沒有記賬憑證那些哇
李霞老師
2022 10/12 11:57
你好，那就說明前面的那個會計，他就是不正規(guī)，就是亂報的，所以說咱們現(xiàn)在咱就不要管之前了，咱們就把自己現(xiàn)在手里的做好，按照資產(chǎn)負(fù)債表來錄入期初數(shù)據(jù)，然后把這些科目沖減掉，就從零開始就可以了。
84785015
2022 10/12 11:57
而且實收資本就5.7元，貨幣資金也是5.7元，對沖以后那貨幣資金就是0了，還支付了手續(xù)費5.7元，那貨幣資金為0，怎么支付手續(xù)費了呢，那這個怎么平哇
李霞老師
2022 10/12 11:57
你好，那么咱就這個手續(xù)費就不要做賬了，
84785015
2022 10/12 11:58
按照21年12月的資產(chǎn)負(fù)債表填寫期初數(shù)據(jù)嗎
李霞老師
2022 10/12 11:59
你好同學(xué)，對的是這么個意思。
84785015
2022 10/12 11:59
你好，那么咱就這個手續(xù)費就不要做賬了，好的，那老師我直接從這個月建帳合適嗎？然后把實收資本跟貨幣資金沖減掉，還是可以不用建帳了，因為現(xiàn)在這個公司沒有業(yè)務(wù)，銀行余額也是0
84785015
2022 10/12 12:00
你好同學(xué)，對的是這么個意思。
好的，老師我看了21年12月稅務(wù)局申報的財務(wù)報表，除了貨幣資金跟實收資本5.7元以外，其他數(shù)據(jù)都是0
李霞老師
2022 10/12 12:07
您好，我的意思是您按照他賬，然后接過來，按照他的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)來錄入期初數(shù)據(jù)，建完帳以后，咱們再把實收資本，在貨幣資金把這兩個科目沖減掉，這樣不就成零了嗎？
84785015
2022 10/12 12:09
好的，那老師的意思是還是從22年1月開始建帳是嗎
李霞老師
2022 10/12 12:14
你好同學(xué)，對的就是這個意思。
84785015
2022 10/12 12:15
好的呢，那我這個月把科目對沖掉可以吧，因為上個季度稅務(wù)局申報了財務(wù)報表也是5.7元
李霞老師
2022 10/12 12:24
你好，沒事兒，咱們財務(wù)報表的話還是以年度為準(zhǔn)，那個不用管它了。
84785015
2022 10/12 12:25
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 10/12 12:33
祝您生活愉快開心
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