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老師 專票已經(jīng)抵扣勾選也統(tǒng)計(jì)了 現(xiàn)在想撤銷怎么點(diǎn)
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你好，在抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面有一個(gè)撤銷統(tǒng)計(jì)，然后再抵扣勾選的頁面找到這個(gè)發(fā)票前面的對(duì)號(hào)去掉，然后提交。
2022 10/12 09:37
84784966 
2022 10/12 09:39
是先在抵扣勾選統(tǒng)計(jì)里撤銷統(tǒng)計(jì)再在抵扣勾選頁面對(duì)號(hào)去掉再提交嗎
郭老師 
2022 10/12 09:40
對(duì)的，是的，是這么做。
84784966
2022 10/12 09:42
還有老師 ?小規(guī)模 ?第二季度電子普票忘記報(bào)了需要更改報(bào)表嗎 ? ?普票不是免稅嗎 ? 如果更改后我做賬怎么做呢
郭老師
2022 10/12 09:43
好，沒有申報(bào)增值稅嗎？如果是的話，需要去更正申報(bào)。
郭老師
2022 10/12 09:43
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入
84784966
2022 10/12 09:47
第二季度已經(jīng)申報(bào)過了 電子的忘記申報(bào)了 我更改報(bào)表是把電子的不含稅加上就行嗎 那我賬怎么做，之前的賬已經(jīng)做好 那我更改之后的只把忘記申報(bào)的電子普票加上就行嗎
郭老師
2022 10/12 09:48
好，對(duì)的，是的，是這么做的，你能反結(jié)賬修改嗎？你這樣的話，你反結(jié)賬修改你的企業(yè)所得稅的也得更正。
84784966
2022 10/12 09:50
我們是小規(guī)模個(gè)體，我更改了增值稅，那我生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)稅營業(yè)收入可以不修改嗎 第三季度再加上
郭老師
2022 10/12 09:51
好最好是修改一下，你如果修改不了的話，可以和第三季度一。
84784966
2022 10/12 09:52
就是可以加到第三季度是吧
郭老師
2022 10/12 09:52
是的是的，可以這么做的。
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