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實(shí)務(wù)
問題已解決
前期的收到供應(yīng)商開具農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票已抵扣，后發(fā)現(xiàn)期只是小規(guī)模納稅人開具的農(nóng)產(chǎn)品普票，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會有什么影響么
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你好；? 你們這個農(nóng)產(chǎn)品買來銷售的話； 是什么農(nóng)產(chǎn) 品。 蔬菜嗎? ?
2022 10/12 09:08
84784979 
2022 10/12 09:11
都是水果，但他們的公司不是產(chǎn)地合作社開具的，屬于是批發(fā)商的小規(guī)模納稅人
meizi老師 
2022 10/12 09:13
你好；? 這個買來銷售的話； 這個 是要繳納增值稅的； 正常? 一般納稅人按9%開票哈? ?的??
84784979
2022 10/12 09:17
供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人，開具的農(nóng)產(chǎn)品普票發(fā)票，我這邊拿來抵扣了，現(xiàn)在又要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，有影響嗎
meizi老師
2022 10/12 09:21
?你好 ； 你是一般納稅人哈； 你買來銷售； 水果是按9%開票； 那么就可以抵扣的； 不用轉(zhuǎn)出? ?
84784979
2022 10/12 09:25
那意思是說我是一般納稅人只要收到是開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，不管他是稅局代開的，還是批發(fā)商開具的，或者產(chǎn)地合作社開具的，都可以按9%抵扣么
meizi老師
2022 10/12 09:29
你好1； 是的；? 如果對方是自產(chǎn)自銷的就可以抵扣? ；? 如果對方不是自產(chǎn)自銷 ； 是買來銷售； 你拿去抵扣了。 那么就得轉(zhuǎn)出哈?
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