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現(xiàn)金清查時(shí)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余400元其中應(yīng)支付給職工的墊付款為300元，其余原因不明，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬

84784996| 提問時(shí)間：2022 10/11 20:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是需要寫分錄嗎
2022 10/11 20:20
84784996
2022 10/11 20:20
老師好，是的
bamboo老師
2022 10/11 20:21
借：庫存現(xiàn)金 400 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 400 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 400 貸：其他應(yīng)付款 300 貸：營業(yè)外收入 100
84784996
2022 10/11 20:28
月末現(xiàn)金清查時(shí)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺150元，其中原因不明，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬
bamboo老師
2022 10/11 20:29
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150 貸：庫存現(xiàn)金 150 借：管理費(fèi)用 150 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150
84784996
2022 10/11 20:32
月末現(xiàn)金清查時(shí)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺150元，其中應(yīng)由出納賠償100元，其余原因不明，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬
84784996
2022 10/11 20:33
出售剩余材料，收到現(xiàn)金339元，其中增值稅為39元
bamboo老師
2022 10/11 20:34
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150 貸：庫存現(xiàn)金 150 借：管理費(fèi)用 50 借：其他應(yīng)收款 100 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150
84784996
2022 10/11 20:36
出售剩余材料，收到現(xiàn)金339元，其中增值稅為39元
bamboo老師
2022 10/11 20:36
借：庫存現(xiàn)金 339 貸：其他業(yè)務(wù)收入 300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 39
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