問(wèn)題已解決

老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人公司在9月份代開了一張專票，10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了紅沖，發(fā)票被稅局收回去了，這樣9月份開的發(fā)票還要做賬然后沖紅嗎

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 16:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)需要的哦
2022 10/11 16:09
84784996
2022 10/11 16:11
稅局收回去了沒有發(fā)票怎么做賬，而且現(xiàn)在是做9月份的賬，9月份開錯(cuò)的發(fā)票的稅款直接就抵扣10月份重新開的稅款了
樸老師
2022 10/11 16:13
同學(xué)你好 沒有發(fā)票不能稅前扣除
84784996
2022 10/11 16:20
什么意思？你沒懂我的意思啊
樸老師
2022 10/11 16:23
同學(xué)你好 沒有發(fā)票只能先做往來(lái)的 之前預(yù)繳的稅款現(xiàn)在可以抵減
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