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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新公司上季度只開(kāi)了3萬(wàn)多發(fā)票，沒(méi)有成本票，那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是3萬(wàn)，那這次申報(bào)是不得按3萬(wàn)申報(bào)企業(yè)所得稅呢
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你們?cè)趺磿?huì)沒(méi)有成本？如果沒(méi)有成本的話，容易被認(rèn)為是虛開(kāi)發(fā)票啊。你沒(méi)有發(fā)票可以正常做匯算，清繳的時(shí)候再調(diào)整就是了。
2022 10/11 15:43
84785037 
2022 10/11 15:48
比如小規(guī)模公司對(duì)外開(kāi)設(shè)備發(fā)票，那他是的進(jìn)項(xiàng)可以個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)或者個(gè)體工商戶給對(duì)開(kāi)
郭老師 
2022 10/11 15:54
你好，你有實(shí)際購(gòu)入的可以啊。
84785037
2022 10/11 16:29
上月開(kāi)3萬(wàn)，人工成本還沒(méi)發(fā)，那計(jì)提人工成本分錄怎么寫
郭老師
2022 10/11 16:36
企業(yè)管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 10/11 16:36
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785037
2022 10/11 16:38
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，可行
郭老師
2022 10/11 16:39
你好，這個(gè)人工費(fèi)是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，你當(dāng)月有收入的可以。
84785037
2022 10/11 16:41
開(kāi)票，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。人工費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2022 10/11 16:42
你好，可以的，可以這么做。
84785037
2022 10/11 16:43
好的，謝謝
郭老師
2022 10/11 16:44
不用客氣，工作愉快。
84785037
2022 10/11 17:00
老師，還想請(qǐng)問(wèn)下。這個(gè)申報(bào)印花稅按哪個(gè)稅目申報(bào)
郭老師
2022 10/11 17:07
銷售設(shè)備的，屬于買賣合同。
84785037
2022 10/11 18:02
開(kāi)的勞務(wù)票合同呢
郭老師
2022 10/11 18:07
你好，不需要繳納的
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