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老師，以前不需要交增值稅的時候，加計抵減稅額用不到，一直余在那里，不用做加計抵減稅額的帳吧
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不用了，這個家具抵扣是實際抵減時候才做賬。
2022 10/11 13:19
84785009 
2022 10/11 13:24
老師，那就是以前很久都沒有交增值稅，有四千多的加計抵減稅額，這次需要交增值稅，是不是計提的時候金額是銷項-進(jìn)項-留底稅，這個四千多的加計抵減稅額不用計算里面，等繳納時，借未交增值稅，貸銀行存款，主營業(yè)務(wù)收入（加計抵減的稅額，是這樣的嗎）
84785009
2022 10/11 13:25
最后說錯了，是營業(yè)外收入
陳詩晗老師 
2022 10/11 13:29
對的對的，后面的處理沒問題的。
84785009
2022 10/11 13:35
老師，就是計提增值稅的時候，不需要減掉加計抵減的金額對吧
陳詩晗老師
2022 10/11 13:38
不用的，就是你實際享受抵減的時候再做這一步。
84785009
2022 10/11 13:43
老師，那我前面兩個月都是計提的最終繳納的金額，是不是可以沖銷重新計提啊
陳詩晗老師
2022 10/11 13:46
可以的，你把之前的沖銷重新計提就可以的。
84785009
2022 10/11 13:52
老師，幫我看一下，這樣對吧
陳詩晗老師
2022 10/11 13:52
沒問題的，這樣處理可以的。
84785009
2022 10/11 13:55
好的，非常感謝老師
陳詩晗老師
2022 10/11 13:59
不客氣，祝你工作愉快。
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