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新接手的賬目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交水利基金有 余額 但是是很久以前的賬目 不想碰以前的賬 怎么調(diào)平？會計分錄是什么？
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你好? 看一下明細是不是多計的? 貸方有余額多的可以紅沖? ? 借方余額是沒有計提 的 補計提 就行?
2022 10/11 11:26
84784947 
2022 10/11 11:27
我不想動以前的賬目 我只想調(diào)平 會計分錄是什么
玲老師 
2022 10/11 11:32
那不清楚原因呢？那咱直接調(diào)整屬于做假賬了。具體是哪一方，哪個方向的余額？
84784947
2022 10/11 11:49
那我不管前面的 重新建賬行不行？按照實際現(xiàn)在的情況輸入期初
玲老師
2022 10/11 11:55
你好 原來有賬的 不用重建賬 是接著前面的賬做? ?
84784947
2022 10/11 11:58
關(guān)鍵前面的賬目 非常亂 跟實際 一點不相符
玲老師
2022 10/11 12:00
前面和你沒有關(guān)系的? 找到原因可以調(diào)整，不調(diào)整也不是你的責任? 亂調(diào)整就是你的責任了? 考慮這個就行??
84784947
2022 10/11 13:45
那我重新建個賬 不管前面的行不行？
玲老師
2022 10/11 13:46
這樣是不正確的處理，因為賬務(wù)處理是需要連續(xù)性的，也就是要接著前面的帳來做。
玲老師
2022 10/11 13:47
其實你完全不用管前面的業(yè)務(wù)，對與不對。你就是接手之后，按照實際發(fā)生業(yè)務(wù)做帳就可以了。
前面的帳就是做錯了，也不是你的責任。
84784947
2022 10/11 13:47
我先設(shè)置個干凈的期初 然后接著做唄 你不是說我不調(diào)整前面的 不是我責任嗎？ 我保證我的正確不行嗎 ？
玲老師
2022 10/11 14:10
做帳需要連續(xù)。您接著做的時候期初就是。原來，，最后一期期末余額。
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