00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新接手的賬目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利基金有 余額 但是是很久以前的賬目 不想碰以前的賬 怎么調(diào)平？會(huì)計(jì)分錄是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好? 看一下明細(xì)是不是多計(jì)的? 貸方有余額多的可以紅沖? ? 借方余額是沒(méi)有計(jì)提 的 補(bǔ)計(jì)提 就行?
2022 10/11 11:26
84784947 
2022 10/11 11:27
我不想動(dòng)以前的賬目 我只想調(diào)平 會(huì)計(jì)分錄是什么
玲老師 
2022 10/11 11:32
那不清楚原因呢？那咱直接調(diào)整屬于做假賬了。具體是哪一方，哪個(gè)方向的余額？
84784947
2022 10/11 11:49
那我不管前面的 重新建賬行不行？按照實(shí)際現(xiàn)在的情況輸入期初
玲老師
2022 10/11 11:55
你好 原來(lái)有賬的 不用重建賬 是接著前面的賬做? ?
84784947
2022 10/11 11:58
關(guān)鍵前面的賬目 非常亂 跟實(shí)際 一點(diǎn)不相符
玲老師
2022 10/11 12:00
前面和你沒(méi)有關(guān)系的? 找到原因可以調(diào)整，不調(diào)整也不是你的責(zé)任? 亂調(diào)整就是你的責(zé)任了? 考慮這個(gè)就行??
84784947
2022 10/11 13:45
那我重新建個(gè)賬 不管前面的行不行？
玲老師
2022 10/11 13:46
這樣是不正確的處理，因?yàn)橘~務(wù)處理是需要連續(xù)性的，也就是要接著前面的帳來(lái)做。
玲老師
2022 10/11 13:47
其實(shí)你完全不用管前面的業(yè)務(wù)，對(duì)與不對(duì)。你就是接手之后，按照實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)做帳就可以了。
前面的帳就是做錯(cuò)了，也不是你的責(zé)任。
84784947
2022 10/11 13:47
我先設(shè)置個(gè)干凈的期初 然后接著做唄 你不是說(shuō)我不調(diào)整前面的 不是我責(zé)任嗎？ 我保證我的正確不行嗎 ？
玲老師
2022 10/11 14:10
做帳需要連續(xù)。您接著做的時(shí)候期初就是。原來(lái)，，最后一期期末余額。
閱讀 157
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
386
意見(jiàn)反饋
