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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，郭老師在嗎
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在
具體的什么問(wèn)題。
2022 10/10 17:09
84784969 
2022 10/10 17:28
社保稅率調(diào)整退回來(lái)的社保怎么做分錄
郭老師 
2022 10/10 17:31
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784969
2022 10/10 17:32
沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的話是直接 做借銀行存款。 借管理費(fèi)用 社保紅字這樣嗎
郭老師
2022 10/10 17:36
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 10/10 18:01
2021年6月付的款，一直都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，我說(shuō)了之后，10月才開(kāi)發(fā)票給我們，那我直接在9月份入賬，直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎，也沒(méi)有抵扣的
郭老師
2022 10/10 18:02
在十月份做辦公費(fèi)，如果你在九月份做的話，你十月份兒收到了發(fā)票，紅沖九月份的，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 10/10 18:02
三季度需要抵扣企業(yè)所得稅嗎？
84784969
2022 10/11 09:38
意思是發(fā)票是在10月開(kāi)的，最好是在10月入賬？
郭老師
2022 10/11 09:39
你好，對(duì)的是的，這個(gè)發(fā)票不允許提前做。
84784969
2022 10/11 09:49
做賬的順序是按銀行流水把所有流水做完，再做進(jìn)項(xiàng)，銷售，計(jì)提稅費(fèi)，計(jì)提工資，計(jì)提折舊，計(jì)提攤銷就結(jié)束了是嗎
郭老師
2022 10/11 09:50
你好，可以的，你也可以根據(jù)原始憑證的發(fā)生時(shí)間。
84784969
2022 10/11 09:54
你其實(shí)不是問(wèn)時(shí)間，我是想問(wèn)做賬是不是就這么多東西
郭老師
2022 10/11 09:56
你好，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784969
2022 10/11 10:28
9月開(kāi)的發(fā)票但是還沒(méi)有抵扣，可以先入賬嗎
郭老師
2022 10/11 10:29
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 10/11 10:38
電子專用發(fā)票是不用發(fā)票章的是嗎
郭老師
2022 10/11 10:39
是的是的，可以沒(méi)有專用章的。
84784969
2022 10/11 10:44
9月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)，是做借管理費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸。 預(yù)付賬款嗎
郭老師
2022 10/11 10:45
是的是的，可以這么做的。
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