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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票一張，收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，認(rèn)證了其中一張，兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬了。導(dǎo)致財(cái)報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)?？梢詥?？還需要做什么處理嗎？沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票可以不入賬，等認(rèn)證時(shí)再入賬嗎？如果多認(rèn)證了，可以放著以后每個(gè)月抵扣一點(diǎn)嗎？
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好，可以的，正常做賬就行，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，認(rèn)證了之后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。
2022 10/10 15:46
84785005 
2022 10/10 15:50
就是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)可以？沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票可以不入賬嗎？
郭老師 
2022 10/10 15:55
可以的。最好是做，如果你不做賬的話，你賬實(shí)不符了。
84785005
2022 10/10 16:06
當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月就要全部抵扣嗎？報(bào)稅時(shí)可以分批嗎？有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額較大，到時(shí)候就擔(dān)心銷項(xiàng)才開(kāi)一部分。不需要那么多進(jìn)項(xiàng)稅額。怎么辦
郭老師
2022 10/10 16:08
對(duì)的，是的，只要你認(rèn)證了就抵扣，抵扣不完的可以留敵，但是最近有一個(gè)增量留底退稅的政策，你有留底的話得申請(qǐng)退稅，不符合退稅的你稅務(wù)局也不允許你留級(jí)啊，要么做無(wú)票收入申報(bào)，要么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 10/10 16:08
你需要抵扣的時(shí)候再勾選就可以的。
84785005
2022 10/10 16:11
比如這個(gè)月開(kāi)了一張10萬(wàn)票，收到一張20萬(wàn)的票，都只有一張，那只能把20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)給認(rèn)證了吧？不然10萬(wàn)銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣，不是要全額交增值稅？？
郭老師
2022 10/10 16:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785005
2022 10/10 16:13
那不是多認(rèn)證了嗎？
郭老師
2022 10/10 16:17
是的，你只能做認(rèn)證，沒(méi)法選擇
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