問(wèn)題已解決

上個(gè)月多做了一筆固定資產(chǎn)是要做在下個(gè)月的,但是上個(gè)月的賬不能改了因?yàn)樽隽撕喜?bào)表,這個(gè)月想減少要怎么具體做呢,進(jìn)項(xiàng)稅上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/10 15:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 你紅沖上月分錄即可; 你認(rèn)證了。申報(bào)表也報(bào)了嗎??
2022 10/10 15:24
84784965
2022 10/10 15:25
認(rèn)證了對(duì)的也報(bào)了 紅沖具體怎么做呢 上個(gè)月那筆固定資產(chǎn)是預(yù)付的
meizi老師
2022 10/10 15:30
你好; 上月分錄發(fā)來(lái)看看? ?
84784965
2022 10/10 15:35
你看一下
meizi老師
2022 10/10 15:38
先轉(zhuǎn)出; 借固定資產(chǎn)貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 然后紅沖:借預(yù)付賬款貸固定資產(chǎn)? ?
84784965
2022 10/10 15:52
這樣預(yù)付不會(huì)又不平了嗎
meizi老師
2022 10/10 15:55
?你好; 預(yù)付賬款之前有做 借方科目的;怎么會(huì)不平? ??
84784965
2022 10/10 15:56
之前是正好平的,貸方科目 現(xiàn)在紅沖了又不平了
meizi老師
2022 10/10 16:00
?你好;? ? ?不對(duì)哦 ;? 你這個(gè)之前? ?第一筆? 我做的是進(jìn)項(xiàng)稅金額;? 然后 第二筆是含稅金額哦? ?
84784965
2022 10/10 16:02
為什么還要做轉(zhuǎn)出呢 還有那個(gè)預(yù)付已經(jīng)和銀行存款沖平了 現(xiàn)在我想把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出有累計(jì)折舊了
meizi老師
2022 10/10 16:05
?你好; 你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅了 你這個(gè)本身就不能抵扣的哦;? 在去沖累計(jì)折舊? ?
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