00:10:00
問題已解決
老師，我們收到了一張銷售折扣的發(fā)票，這是供應商開給我們的季度返利，在稅賬上怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，上一個月怎么做的？是做的庫存商品嗎？
2022 10/09 17:21
84785004 
2022 10/09 17:40
第一次開
郭老師 
2022 10/09 17:48
你好，不是的，之前的籃子發(fā)票的怎么做的？
84785004
2022 10/09 18:17
正常的采購入庫啊
郭老師
2022 10/09 18:19
借預付賬款貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 10/09 18:26
借貸不平啊，老師
84785004
2022 10/09 18:27
預付為何呢
郭老師
2022 10/09 18:29
借預付賬款11384.4
貸庫存商品10074.69
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，1309.71
具體的是哪一個不平？
郭老師
2022 10/09 18:29
之前支付了錢，放到了預收賬款，提前支付的。
郭老師
2022 10/09 18:29
之前分錄，你也沒跟我說。
84785004
2022 10/09 18:36
正常供貨應付賬款好嗎？還預收賬款
84785004
2022 10/09 18:37
為什么要沖庫存商品呢？人家給我們的是返利
郭老師
2022 10/09 18:39
應付和預付可以通用，預付賬款借方余額等于應付帳款借方余額
預付和應付都是核算你的供貨商的，
我沒有寫預收賬款，你看清楚了就可以
收賬款是和對你的客戶的
最基本的還是分得清楚的
84785004
2022 10/09 18:45
哪也不能沖庫存吧，這樣賬實就不相符了
郭老師
2022 10/09 18:46
你好
產(chǎn)品銷售出去了嗎？沒有，銷售出去了沖單價，如果銷售出去了，沖你的主營業(yè)務成本。
84785004
2022 10/09 18:48
老師，這樣主營業(yè)務成本與實際發(fā)生的物料收發(fā)匯總表（金蝶K3）的數(shù)據(jù)有不一樣了
郭老師
2022 10/09 18:49
你好，你的主營業(yè)務成本核算必須經(jīng)過庫存嗎
其它的往來科目可以不
84785004
2022 10/09 19:33
老師，這樣做感覺不對勁，相當于把原來的應付賬款沖掉了，既不能沖庫存也不能沖應付賬款啊
郭老師
2022 10/09 19:42
為什么不能充應付賬款這些，你不需要支付了不是嗎？
郭老師
2022 10/09 19:46
折扣是不是給你們的優(yōu)惠
少支付款項不是嗎
84785004
2022 10/09 20:08
返利人家是打款過來的，
郭老師
2022 10/09 20:11
借銀行
貸主營業(yè)務成本
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 10/09 20:20
老師，我們的成本不能這樣做，科目余額表跟物料收發(fā)匯總表會有差異的
郭老師
2022 10/09 20:20
你好，那你的成本必須通過庫存商品才能做出來嗎？
還是那個科目
郭老師
2022 10/09 20:20
你通過哪個科目，用哪個科目過渡一下，然后月末在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
閱讀 110
描述你的問題，直接向老師提問
574
意見反饋
