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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們收到了一張銷售折扣的發(fā)票，這是供應(yīng)商開給我們的季度返利，在稅賬上怎么做賬
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你好，上一個(gè)月怎么做的？是做的庫(kù)存商品嗎？
2022 10/09 17:21
84785004 
2022 10/09 17:40
第一次開
郭老師 
2022 10/09 17:48
你好，不是的，之前的籃子發(fā)票的怎么做的？
84785004
2022 10/09 18:17
正常的采購(gòu)入庫(kù)啊
郭老師
2022 10/09 18:19
借預(yù)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 10/09 18:26
借貸不平啊，老師
84785004
2022 10/09 18:27
預(yù)付為何呢
郭老師
2022 10/09 18:29
借預(yù)付賬款11384.4
貸庫(kù)存商品10074.69
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，1309.71
具體的是哪一個(gè)不平？
郭老師
2022 10/09 18:29
之前支付了錢，放到了預(yù)收賬款，提前支付的。
郭老師
2022 10/09 18:29
之前分錄，你也沒跟我說。
84785004
2022 10/09 18:36
正常供貨應(yīng)付賬款好嗎？還預(yù)收賬款
84785004
2022 10/09 18:37
為什么要沖庫(kù)存商品呢？人家給我們的是返利
郭老師
2022 10/09 18:39
應(yīng)付和預(yù)付可以通用，預(yù)付賬款借方余額等于應(yīng)付帳款借方余額
預(yù)付和應(yīng)付都是核算你的供貨商的，
我沒有寫預(yù)收賬款，你看清楚了就可以
收賬款是和對(duì)你的客戶的
最基本的還是分得清楚的
84785004
2022 10/09 18:45
哪也不能沖庫(kù)存吧，這樣賬實(shí)就不相符了
郭老師
2022 10/09 18:46
你好
產(chǎn)品銷售出去了嗎？沒有，銷售出去了沖單價(jià)，如果銷售出去了，沖你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785004
2022 10/09 18:48
老師，這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與實(shí)際發(fā)生的物料收發(fā)匯總表（金蝶K3）的數(shù)據(jù)有不一樣了
郭老師
2022 10/09 18:49
你好，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算必須經(jīng)過庫(kù)存嗎
其它的往來科目可以不
84785004
2022 10/09 19:33
老師，這樣做感覺不對(duì)勁，相當(dāng)于把原來的應(yīng)付賬款沖掉了，既不能沖庫(kù)存也不能沖應(yīng)付賬款啊
郭老師
2022 10/09 19:42
為什么不能充應(yīng)付賬款這些，你不需要支付了不是嗎？
郭老師
2022 10/09 19:46
折扣是不是給你們的優(yōu)惠
少支付款項(xiàng)不是嗎
84785004
2022 10/09 20:08
返利人家是打款過來的，
郭老師
2022 10/09 20:11
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 10/09 20:20
老師，我們的成本不能這樣做，科目余額表跟物料收發(fā)匯總表會(huì)有差異的
郭老師
2022 10/09 20:20
你好，那你的成本必須通過庫(kù)存商品才能做出來嗎？
還是那個(gè)科目
郭老師
2022 10/09 20:20
你通過哪個(gè)科目，用哪個(gè)科目過渡一下，然后月末在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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