問(wèn)題已解決

老師我們小規(guī)模第三季度開(kāi)了專票15233.62.免稅開(kāi)了623435.2元，5%開(kāi)了186854.29元，專票已預(yù)交，還需要交稅嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/09 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
銀行需要的5%的需要正常交稅。
2022 10/09 13:27
84784993
2022 10/09 13:28
如果季度不超45萬(wàn)是不需要交稅的吧
郭老師
2022 10/09 13:29
對(duì)的是的，不需要繳納的，但是你現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)了你的累計(jì)銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)了45。
84784993
2022 10/09 13:29
好的，多謝
郭老師
2022 10/09 13:30
不用客氣，工作愉快。
84784993
2022 10/09 13:31
老師，那免稅的部分增值稅減免申報(bào)明細(xì)表應(yīng)該填寫(xiě)623435.2元
郭老師
2022 10/09 13:32
對(duì)的，是的，是這么做的。
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