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老師，小規(guī)模納稅人，2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票：2021年稅率是1%，紅沖稅率也是1%，稅費為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了，這個報增值稅報表，是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項？也就是說只報所開專票3%的增值稅，不再減去這個紅沖的稅額了，是嗎
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你好，對的，專用發(fā)票是專用發(fā)票的，咱們填到第二行，像這種紅沖的發(fā)票的話，你直接在免稅銷售額那里填零就行，不要填負(fù)數(shù)了。
2022 10/09 12:51
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