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老師，超市銷售煙酒，農(nóng)產(chǎn)品，洗護(hù)用品，沒有開發(fā)票，在報(bào)增值稅的時(shí)候，未開票收入不含稅銷售額應(yīng)該怎么計(jì)算呢
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未開票收入不含稅銷售額=含稅收入/（1+稅率）
2022 10/09 11:23
84785016 
2022 10/09 11:25
我們是個(gè)體小規(guī)模納稅人，比如這些總共收到了10萬貨款，那么就是10萬/1+3%？
家權(quán)老師 
2022 10/09 11:26
是的，就是那樣計(jì)算的
84785016
2022 10/09 11:29
那現(xiàn)在是免稅的，就報(bào)的時(shí)候就寫10萬嗎？
家權(quán)老師
2022 10/09 11:36
是的，直接填在第12行即可
84785016
2022 10/09 11:40
老師，像我們超市開票的比較少，零散客戶都沒開票，導(dǎo)致了未開票收入很高，這個(gè)都要全部上報(bào)嗎？，里面還有很大一部分是肉和農(nóng)產(chǎn)品，報(bào)稅的時(shí)候可以把這些收入不算入嗎
家權(quán)老師
2022 10/09 11:43
必須如實(shí)申報(bào)的哈，
84785016
2022 10/09 11:46
肉和農(nóng)產(chǎn)品本身就是免稅的，銷售額也要算入其中嗎
家權(quán)老師
2022 10/09 11:47
是的，不管你是否免稅，都要申報(bào)
84785016
2022 10/09 11:48
如果這個(gè)季度超過了500萬，可以免稅嗎？超過了500萬沒有申請(qǐng)轉(zhuǎn)一般納稅人，這次申報(bào)增值稅會(huì)被罰款嗎？
家權(quán)老師
2022 10/09 11:55
是的，就是你說的那個(gè)意思
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