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問題已解決
那這個第八列的不含稅銷售額和我實際的票面不含稅銷售額不一致，是什么原因
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同學(xué)你好
差額有多大？檢查一下，截圖一下
2022 10/08 21:51
84785017 
2022 10/08 21:54
這是票面的不含稅銷售額68385.44元
84785017
2022 10/08 21:55
這是我填的表一明細(xì)不含稅銷售額69739.6元，差額有一千多元
84785017
2022 10/08 21:57
我找的原因了，應(yīng)該是表一的第八咧改成實際的不含稅銷售額就可以了
84785017
2022 10/08 22:01
我還有一個問題，我們開的專票內(nèi)容是勞務(wù)費(fèi)，為什么增值稅納稅申報表主表本期數(shù)據(jù)只能填服務(wù)那一列，不能填貨物及勞務(wù)？
立峰老師 
2022 10/08 22:04
你好，
第一、我上邊沒有扣除額時不要填。
第二，你填的是對的，結(jié)果為什么不對，你是在稅務(wù)局上嗎？
84785017
2022 10/08 22:06
我這個扣除額都填0 嗎
84785017
2022 10/08 22:07
我在電子稅務(wù)局啊，我們是自開的專票，就是在稅務(wù)局把票領(lǐng)回家在家自己開的
立峰老師
2022 10/08 22:07
扣除額不用填。只有差額扣稅的業(yè)務(wù)才填。
立峰老師
2022 10/08 22:09
把扣除去掉。下邊的填的是對的。為什么結(jié)果算出來不一樣。
84785017
2022 10/08 22:13
我重新填了一遍，現(xiàn)在是對上的
84785017
2022 10/08 22:14
我還有一個問題，我們開的專票內(nèi)容是勞務(wù)費(fèi)，為什么增值稅納稅申報表主表本期數(shù)據(jù)只能填服務(wù)那一列，不能填貨物及勞務(wù)？
立峰老師
2022 10/08 22:18
咱們是什么勞務(wù)費(fèi)？貨物與勞務(wù)里的勞務(wù)只包括加工和修理修配勞務(wù)。
84785017
2022 10/08 22:20
噢，那我們不是加工修理修配，我們主要是工人工資
84785017
2022 10/08 22:20
老師我還有一個問題，這個企業(yè)所得稅要怎么填啊？
立峰老師
2022 10/08 22:49
收入，成本，利潤總額
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