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某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運輸服務和裝卸搬運服務，其中貨物運輸服務適用一般計稅方法，裝卸搬運服務選擇適用簡易計稅方法。該納稅人2019年7月繳納當月電費11.3萬元(含稅價)，取得增值稅專用發(fā)票并于當月認證抵扣，且該進項稅額無法在貨物運輸服務和裝卸搬運服務間劃分。該納稅人當月取得貨物運輸收入6萬元，裝卸搬運服務4萬元。納稅人因兼營簡易計稅項目而無法劃分所取得進項稅額，計算不得抵扣進項稅額
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你好，計算不得抵扣進項稅額=11.3萬/1.13*13% *? 4萬/（6萬+4萬）
2022 10/08 16:16
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