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老師，我們小規(guī)模公司，上個季度報稅，繳納企業(yè)所得稅，是需要這個季度做憑證嗎
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你好，上個月做計提分錄，這個月做繳納分錄
2022 10/08 15:37
84785001 
2022 10/08 15:38
就是，上個季度的企業(yè)所得稅都是在這個季度計提繳納是嗎
鄒老師 
2022 10/08 15:41
你好，上個季度的企業(yè)所得稅， 是上個季度計提，而不是這個季度才計提的
84785001
2022 10/08 15:43
上個季度沒有計提，只是微信繳納了，那需要怎么辦老師
鄒老師
2022 10/08 15:44
你好，那就只能補計提了?
84785001
2022 10/08 15:45
這個季度我做在7月補提可以嗎老師，怎么做分錄
鄒老師
2022 10/08 15:46
你好，根據(jù)你的描述，應(yīng)當(dāng)是在10月份計提第三季度的所得稅，分錄是
借：所得稅費用 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
84785001
2022 10/08 15:47
那第二季度的呢，也在10月嗎
鄒老師
2022 10/08 15:48
你好，第二季度的所得稅，也是遺漏計提了嗎？?
84785001
2022 10/08 15:49
嗯，是的，第三季度我還沒有申報，第二季度我遺漏了
鄒老師
2022 10/08 15:50
你好，那也是在10月份（現(xiàn)在）補計提
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