問(wèn)題已解決

老師，我我上個(gè)季度做了無(wú)票收入，然后我這個(gè)季度開(kāi)票了，我是小規(guī)模的，我應(yīng)該怎么報(bào)稅呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 12:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)季度 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
01/12 12:14
樸老師
01/12 12:14
最后一個(gè)不是貸銷(xiāo)項(xiàng) 是貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 不好意思
84784989
01/12 12:16
我報(bào)稅的時(shí)候直接改金額嗎
樸老師
01/12 12:21
同學(xué)你好 對(duì)的 直接改
84784989
01/12 13:07
老師，我改完申報(bào)不了
樸老師
01/12 13:08
你看提示的 金額不對(duì) 未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填寫(xiě)了嗎
84784989
01/12 13:09
負(fù)數(shù)填在哪里呢
樸老師
01/12 13:11
未開(kāi)票收入那列哦
84784989
01/12 13:15
沒(méi)看到這一列呀
樸老師
01/12 13:19
那就填寫(xiě)在普票那里 和藍(lán)字發(fā)票沖抵
84784989
01/12 13:25
我現(xiàn)在就是直接改，然后申報(bào)不了呀，現(xiàn)在是怎么填，341是這個(gè)季度開(kāi)票的，69萬(wàn)是紅沖之前無(wú)票收入的，填在那一欄
樸老師
01/12 13:27
按紅沖后的申報(bào) 是不含稅收入沖
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