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問(wèn)題已解決
老師好，合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有期末余額正常嗎？不太明白
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你好，合同結(jié)算下面有余額的話很正常，因?yàn)橛幸徊糠纸痤~沒(méi)有確定收入，但是確定收入的那部分，但是要月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，所以他絕對(duì)不會(huì)有余額的。
2022 10/08 15:11
84784989 
2022 10/08 15:21
月底我們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)呢，月底損益結(jié)轉(zhuǎn)是收入成本及期間費(fèi)用等到本年利潤(rùn)
李霞老師 
2022 10/08 15:22
你好，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到損益的話，那么余額表里這些有余額都是很正常的現(xiàn)象。
84784989
2022 10/08 15:23
我搞不懂為啥21年底價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)期末都有余額，價(jià)款結(jié)算在貸方余額，收入結(jié)轉(zhuǎn)在借方余額
李霞老師
2022 10/08 15:27
你好，那就不對(duì)了，是不是他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益呀，你看一下當(dāng)時(shí)的憑證，他是不是沒(méi)有把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面呀？合同結(jié)算有余額的話屬于正?，F(xiàn)象。
84784989
2022 10/08 15:28
這是根據(jù)進(jìn)度結(jié)算單開(kāi)票確認(rèn)收入的分錄
李霞老師
2022 10/08 15:28
你好，但是沒(méi)有把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)里面的憑證啊。
84784989
2022 10/08 15:29
結(jié)轉(zhuǎn)損益主營(yíng)業(yè)務(wù)收入肯定平了的呀
84784989
2022 10/08 15:32
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，你好好看看分錄老師
84784989
2022 10/08 15:33
結(jié)轉(zhuǎn)收入肯定是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊，我是問(wèn)的合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額怎么理解？
84784989
2022 10/08 15:34
結(jié)轉(zhuǎn)損益肯定是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊，我是問(wèn)的合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額怎么理解？
李霞老師
2022 10/08 15:34
你好，收入有余額的話，說(shuō)明他做的憑證是不正確的。需要修改
合同結(jié)算里面有余額是很正常的，因?yàn)槲覀兊暮怂憬Y(jié)合同結(jié)算里面的金額，咱沒(méi)有完全確認(rèn)收入的時(shí)候就是很正常的。
84784989
2022 10/08 16:06
你說(shuō)的收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額不正常？還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是沒(méi)有余額的呀？賬上是平了的，合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)的金額一致都有余額
李霞老師
2022 10/08 16:08
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底是不會(huì)有余額的，他都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面了，合同結(jié)算有余額的話，屬于正常現(xiàn)象，不用管他的。
84784989
2022 10/08 16:09
老師，你看8月的科目余額表吧，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底是平了的，只是合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有一樣的余額
李霞老師
2022 10/08 16:10
你好，他已經(jīng)平帳了呀，這屬于正常的。
84784989
2022 10/08 16:24
老師我問(wèn)的不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有無(wú)余額的問(wèn)題，問(wèn)的合同結(jié)算下面的價(jià)款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)為啥有期末余額，這塊我不太明白
李霞老師
2022 10/08 16:34
你好，因?yàn)楹贤Y(jié)算里面的內(nèi)容是我們先一開(kāi)始根據(jù)咱的合同來(lái)確定的一個(gè)大體的金額，所以說(shuō)在他沒(méi)有完全轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候，它會(huì)有余額的。
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