問(wèn)題已解決

老師，你好，就是我們是小規(guī)模納稅人，只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票，但是對(duì)方要9個(gè)點(diǎn)的稅，其余6個(gè)點(diǎn)的稅怎么辦

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 13:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方要9個(gè)點(diǎn)的稅，這個(gè)是什么意思呢？?
2022 10/08 13:04
84785022
2022 10/08 13:28
對(duì)方是一般納稅人，人家是9個(gè)點(diǎn)，就要我們也要給他們提供9個(gè)點(diǎn)的稅票，不然多出來(lái)的6個(gè)點(diǎn)的稅他們要交
鄒老師
2022 10/08 13:31
你好，你們是小規(guī)模納稅人，無(wú)法開(kāi)具9%的發(fā)票，只能是按對(duì)方要求給對(duì)方補(bǔ)償了
84785022
2022 10/08 13:41
那補(bǔ)償給對(duì)方6個(gè)點(diǎn)的增值稅，對(duì)應(yīng)的附加稅要不要算給對(duì)方了
鄒老師
2022 10/08 13:42
你好，看雙方協(xié)商情況，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的?
84785022
2022 10/08 13:44
好的謝謝老師
鄒老師
2022 10/08 13:48
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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