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老師，小規(guī)模企業(yè)，開普票3000給別人，分錄寫的對嗎？ 借：應(yīng)收賬款3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入3000 收到款項時寫，借：銀行存款3000 貸：應(yīng)收賬款3000 月末結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)該再怎么寫的
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您好，是對的，結(jié)轉(zhuǎn)就是 借 主營業(yè)務(wù)收入? 貸 本年利潤
2022 10/08 11:15
84784973 
2022 10/08 11:22
嗯嗯，老師，我們小規(guī)模對方是一般納稅人要求我們開了專票，開票后的憑證，和收到款時憑證分錄分別應(yīng)該怎么寫呢
小鎖老師 
2022 10/08 11:23
借 應(yīng)收? 貸 收入? 應(yīng)交稅費 收款時? 借 銀行? 貸 應(yīng)收
84784973
2022 10/08 11:26
老師，結(jié)轉(zhuǎn)也是借：主營收入 貸：本年利潤嗎
關(guān)于稅費還需要做什么其他分錄嗎
小鎖老師
2022 10/08 11:28
嗯對，其他的也沒啥了
84784973
2022 10/08 11:33
謝謝哦，老師，關(guān)于成本類的，工程施工直接和間接項目，這些月末都是需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目的對嗎？
比如說我有個機械租賃費6萬
收到對方開來的票時
借：工程施工 間接費用 機械費6萬
貸：應(yīng)該是什么科目
結(jié)轉(zhuǎn)又是如何寫的，概念比較模糊，麻煩您了
小鎖老師
2022 10/08 11:35
你沒有支付錢嗎請問
84784973
2022 10/08 11:36
支付了，那就是貸銀行存款對嗎，月末結(jié)轉(zhuǎn)時需要怎么寫分錄呀
小鎖老師
2022 10/08 11:39
對，結(jié)轉(zhuǎn)的時候? 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 間接費用 機械費
84784973
2022 10/08 12:05
好的好的，謝謝老師！
小鎖老師
2022 10/08 12:06
不客氣的，麻煩給一個五星好評喲，謝謝
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