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老師，2021年9月公司（小規(guī)模）開普票開重了，今年9月份沖紅了，去年開票時雖有1%的稅，但因有優(yōu)惠不需繳稅，稅進入的營業(yè)外收入，今年沖紅后申報表該怎么填？我打開這次的小規(guī)模增值稅申報表自動帶出來個負(fù)數(shù)，怎么辦？
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你好，自動帶出來的負(fù)數(shù)在哪欄，方便截圖看一下嗎
2022 10/08 10:36
84785036 
2022 10/08 10:56
在第3欄和第一欄，應(yīng)納稅額也按3%顯示負(fù)數(shù)
小小霞老師 
2022 10/08 11:05
那下面的欄次有顯示退增值稅額嗎，你第三季度沒有開具其他收入發(fā)票嗎
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