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9月30日交的10月的工傷保險(xiǎn),已經(jīng)取得完稅憑證,如何會(huì)計(jì)分錄

84784990| 提問時(shí)間:2022 10/07 09:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,9月30日交的10月的工傷保險(xiǎn),已經(jīng)取得完稅憑證 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款?
2022 10/07 09:53
84784990
2022 10/07 09:54
用借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬這一步嗎?
鄒老師
2022 10/07 09:55
你好,當(dāng)月計(jì)提的時(shí)候,需要這樣處理。
84784990
2022 10/07 09:56
那這兩個(gè)分錄都放在9月還是一個(gè)9月一個(gè)10月
鄒老師
2022 10/07 09:57
你好,根據(jù)你的描述,是一個(gè)9月份(繳納10月份的),一個(gè)10月份(計(jì)提當(dāng)月)
84784990
2022 10/07 09:58
那意思這兩個(gè)分錄,計(jì)提的是放9月,已經(jīng)交了的放10月嗎?
鄒老師
2022 10/07 09:59
你好,9月30日交的10月的工傷保險(xiǎn) 我的意思是:9月份做繳納10月份的,10月份做計(jì)提當(dāng)月的
84784990
2022 10/07 10:03
這樣子可以嗎?感覺怪怪的。?
鄒老師
2022 10/07 10:04
你好,你的描述就是這樣(是有點(diǎn)怪:提前繳納了社保)
84784990
2022 10/07 10:08
我們是核定征收的小規(guī)模納稅人個(gè)人獨(dú)資企業(yè),每次都是提前預(yù)交的。
鄒老師
2022 10/07 10:09
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
84784990
2022 10/07 10:12
是我想把兩個(gè)分錄全部放在9月30日可以嗎?
鄒老師
2022 10/07 10:14
你好,不可以。 計(jì)提的分錄,需要放在10月份才是的?
84784990
2022 10/07 10:36
那這樣可以嗎、直接這樣。9月30日:借預(yù)付賬款1000貸庫(kù)存現(xiàn)金1000.10月1日了,借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬1000借應(yīng)付職工薪酬1000貸預(yù)付賬款1000 這樣可以嗎老師
鄒老師
2022 10/07 10:38
你好,這個(gè)不是貨款,不涉及? 預(yù)付賬款? 科目的 ,所以是不可以的
84784990
2022 10/07 10:44
那麻煩老師給我說一下答案,嘻嘻,謝謝老師
鄒老師
2022 10/07 10:45
你好 9月30日的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款? 10月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
84784990
2022 10/07 11:13
這樣有什么影響嗎?年底的時(shí)候,都已經(jīng)付過錢了,賬上是不是這樣顯示的未付
鄒老師
2022 10/07 11:14
你好 9月30日的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款? 10月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 你是指什么方面的影響呢
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