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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金，但是，之前的會計(jì)沒有做在其他應(yīng)收款，那我現(xiàn)在收回的話，掛賬在其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了，我應(yīng)該怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收款
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你好，當(dāng)時(shí)你們用什么支付出去的？有支付的證明嗎？
直接補(bǔ)上就可以的，借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。
2022 10/06 11:13
84785009 
2022 10/06 11:14
當(dāng)時(shí)已經(jīng)作為費(fèi)用支出了，我總不能再支出一次吧
84785009
2022 10/06 11:15
但是，它也不能作為營業(yè)外收入
郭老師 
2022 10/06 11:15
你好，那借銀行存款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)。
84785009
2022 10/06 11:16
然后，再補(bǔ)一個(gè)，借其他應(yīng)收款，貸銀行嗎
郭老師
2022 10/06 11:16
你好，借銀行存款貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用做這個(gè)。我上面的是一步到位。
84785009
2022 10/06 11:17
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/06 11:18
不用客氣，節(jié)日快樂。
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