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問題已解決
老師，還是公司注銷的問題。我把進項留底轉(zhuǎn)到成本后，那增值稅申報表要不要動呢？
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需要
付表二進項轉(zhuǎn)出其他
2022 10/04 17:40
84784960 
2022 10/04 17:44
其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形？老師，如圖
郭老師 
2022 10/04 17:45
對的，是的，是這么做的。
84784960
2022 10/04 17:45
就這兩個地方改動吧。其他沒啥需要填寫的地方了不
郭老師
2022 10/04 17:46
這個是的，其他的不需要修改。
84784960
2022 10/04 17:58
老師，請問下第三季度企業(yè)所得稅怎么填寫
郭老師
2022 10/04 18:10
你好彌補虧損應(yīng)該填寫38000
84784960
2022 10/04 18:18
第9行就是填38000，最后利潤額是1w多。還要填小規(guī)模的減免稅額不？
郭老師
2022 10/04 18:41
符合小型微利企業(yè)都需要填寫
84784960
2022 10/05 09:59
老師，企業(yè)所得稅季報沒有減免稅額吧。只是按利潤總額減去彌補虧損然后乘以0.25的稅率來計算所得稅。 像小微企業(yè)的0.025的這種算法是年報才有嗎？
郭老師
2022 10/05 10:00
小型微利企業(yè)季度預(yù)繳就可以減免的，填寫13行就可以了。
84784960
2022 10/05 10:07
老師，這1534.61的是怎么計算來的
郭老師
2022 10/05 10:09
你好實際利潤乘以22.5%。
84784960
2022 10/05 10:14
老師，謝謝你。還有就是我們其他應(yīng)收款保證金還沒到賬。這個應(yīng)該可以收回來的，還沒到賬，現(xiàn)在做稅務(wù)注銷要不要做筆分錄平掉呢？
郭老師
2022 10/05 10:14
出一個委托書，委托你老板收款，然后你現(xiàn)在你老板收給你支付，到時候錢直接給你老板就可以了，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84784960
2022 10/05 10:15
公司之前欠了法人的錢，直接借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 可以 不
郭老師
2022 10/05 10:15
可以的，但是需要出一個委托書的。
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