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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表不平衡是什么原因呢？ 還是就是自己下明下建房子，但是我們那我們公司名字去對(duì)公轉(zhuǎn)賬拿混凝土，怎么做分錄？
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你好，你看一下你的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。
2022 10/03 12:27
郭老師 
2022 10/03 12:27
這是個(gè)人的房屋，企業(yè)支付的，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款、法人貸、銀行存款。需要法人還錢給你們的。
84785026 
2022 10/03 12:36
不是這樣子的，私下是我們自己名下建造的房子，公司我們也是幕后老板，這樣是怎么做分錄呀？
郭老師
2022 10/03 12:42
是自己下明下建房子，但是我們那我們公司名字去對(duì)公轉(zhuǎn)賬拿混凝土，
公司建房屋
公司賬戶支付就對(duì)了
借在建工程材料費(fèi)貸銀行
84785026
2022 10/03 12:55
嗯，我是做：借：在建工程-私人房建設(shè)--這我沒(méi)寫三級(jí)科目原材料（在摘要我寫購(gòu)買原材料混凝土）
貸：銀行存款-公賬
這樣對(duì)嗎？老師
郭老師
2022 10/03 13:02
你好，你不應(yīng)該寫私人建造房屋，你以后需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的，那稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)，私人建造房屋為什么坐你單位賬上，你怎么解釋？
84785026
2022 10/03 13:09
是啊，當(dāng)時(shí)出納轉(zhuǎn)公賬時(shí)候我也沒(méi)提醒她，都已經(jīng)轉(zhuǎn)款了，那怎么辦呢？
郭老師
2022 10/03 13:15
你好，這個(gè)房屋建成，以后屬于你單位的還是屬于個(gè)人的
84785026
2022 10/03 13:19
辦理房子房產(chǎn)證是個(gè)人明下，
郭老師
2022 10/03 13:19
你好，借其他應(yīng)收款，個(gè)人貸，銀行存款做這個(gè)需要個(gè)人還錢給你們單位。
84785026
2022 10/03 13:23
老師，試算平衡表是平，資產(chǎn)負(fù)債表不平？我又檢查了一遍憑證，沒(méi)錄錯(cuò)，損益也結(jié)轉(zhuǎn)了？那還有什么原因呢？
郭老師
2022 10/03 13:24
你們單位是什么行業(yè)的？
就像制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？工程施工在存貨里面嗎？
84785026
2022 10/03 13:28
建筑公司，這個(gè)月有一部分業(yè)務(wù)是合同履約成本-工程施工-項(xiàng)目名稱-直接材料，和間接材料發(fā)生的一些費(fèi)用，是不是這個(gè)會(huì)影響不平衡呢？我是設(shè)在資產(chǎn)類的賬目
郭老師
2022 10/03 13:33
合同履約成本在存貨里面嗎？你看一下。
84785026
2022 10/03 13:41
我們沒(méi)有存貨，這個(gè)項(xiàng)目是**在別家的集團(tuán)公司做的一個(gè)現(xiàn)在正在建的項(xiàng)目，是從材料商哪里采購(gòu)鋼管，知己運(yùn)到工地直接使用了
郭老師
2022 10/03 13:42
合同履約成本有余額在借方的，它就表示存貨，
84785026
2022 10/03 14:05
意思是在資產(chǎn)負(fù)債表里面我就放在存貨這個(gè)里面就對(duì)了吧?就能平衡了？對(duì)吧
郭老師
2022 10/03 14:05
你好是這個(gè)意思的。
84785026
2022 10/03 14:14
謝謝老師耐心解答非常感謝
郭老師
2022 10/03 14:15
不用客氣，節(jié)日快樂(lè)
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