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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購人購買辦公耗材發(fā)票金額160.9，稅點(diǎn)6個，實(shí)際付款160，這個怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)160.9
貸銀行存款160
營業(yè)外收入0.9
2022 10/03 12:07
84785007 
2022 10/03 12:10
老師，營業(yè)外收入需要二級科目嗎？為了不這么麻煩，以后我還是按照發(fā)票金額報(bào)銷吧
郭老師 
2022 10/03 12:11
你好，二級科目可以寫，其他
如果是普通發(fā)票的可以的
84785007
2022 10/03 12:17
老師，還有個問題，我們收到勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票13872，我們是實(shí)際支付12872，這1000差價怎么做賬？
郭老師
2022 10/03 12:19
也可以按照你支付的來做，也可以按照發(fā)票的差額放到營業(yè)外收入。
84785007
2022 10/03 12:20
問題是這1000差價我10月需要付掉的
郭老師
2022 10/03 12:23
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
應(yīng)付帳款1000
下個月支付
借應(yīng)付帳款貸銀行
84785007
2022 10/03 12:34
可以走其他應(yīng)付款嗎，這是銷售費(fèi)用不是貨款
郭老師
2022 10/03 12:39
你好可以的
可以的，
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