00:10:00
問題已解決
老師好，9月底應收賬款按暫估確認收入了出報表了，10月中旬實際收入才能確認下來，想問一下怎么做賬務處理，我們是代開發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你們在10月的時候需要先紅沖
借：主營業(yè)務收入
貸：應收賬款---暫估
然后再做正確的分錄
借；應收賬款 ---實際的
貸”主營業(yè)務收入
2022 10/02 10:52
84785018 
2022 10/02 11:06
那假如實際的比暫估的多1萬，那這差出部分就計入10月收入了？
王超老師 
2022 10/02 11:07
不是的，這個不是差額，你紅沖回去了，哪里有差額阿
84785018
2022 10/02 11:13
意思是假如暫估10萬實際收入是11萬，先紅沖10萬，再確認11萬的收入嗎，
王超老師
2022 10/02 11:19
是的，你重新確認11萬的收入的
84785018
2022 10/02 11:47
那我9月已經(jīng)按10萬暫估收入了出報表了，紅沖10萬，報表咋辦，笨死了沒轉(zhuǎn)過彎來，剛上手老師別笑話哈
王超老師
2022 10/02 11:48
沒事的，這個多理解一下
你這個在報表上面，是11-10
84785018
2022 10/02 11:51
臨時是手工帳
王超老師
2022 10/02 11:57
這個也是一樣處理的
84785018
2022 10/02 11:59
那我上月借應收10萬，這個月借應收紅字10萬，再借應收11萬，那我得自己想著其中10萬算在上月收了，只把1萬計入這個月？
王超老師
2022 10/02 12:01
不是阿，你不能這樣，你要跟著我的思路阿
84785018
2022 10/02 12:01
意思明白了，怎么操作又迷糊了
王超老師
2022 10/02 12:03
你要按照我的思路來操作的，你操作前，可以先看一下我的思路的
閱讀 198
描述你的問題，直接向老師提問
120
意見反饋
