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問題已解決
老師，8月份收到一張專票，我方已抵扣認(rèn)證，9月份我方開了紅字信息，對方?jīng)_紅了并給我方開來負(fù)數(shù)發(fā)票，那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的怎么做賬？申報時應(yīng)怎么填寫？
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你好，同學(xué)，
借，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，進(jìn)項，負(fù)數(shù)
申報表進(jìn)轉(zhuǎn)出填寫處理
2022 09/30 22:47
84785028 
2022 09/30 22:55
沒看明白
陳詩晗老師 
2022 09/30 23:03
開紅字，你進(jìn)項就計入借方負(fù)數(shù)就可以了
84785028
2022 09/30 23:07
那是不是可以這樣理解，當(dāng)時我收到這個進(jìn)項怎么做的賬，收到紅字就怎么做，只是做負(fù)數(shù)就可以了？
陳詩晗老師
2022 09/30 23:08
對的，做負(fù)數(shù)分錄就可以啦
84785028
2022 09/30 23:11
那月末結(jié)轉(zhuǎn)時，稅費(fèi)那部分怎么做？
陳詩晗老師
2022 09/30 23:16
正常結(jié)轉(zhuǎn)，負(fù)數(shù)就是減少進(jìn)項后的金額結(jié)轉(zhuǎn)
84785028
2022 09/30 23:16
好的，明白了
陳詩晗老師
2022 10/01 08:10
嗯嗯，祝你工作愉快
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描述你的問題，直接向老師提問
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