問(wèn)題已解決

、 某工業(yè)企業(yè)系增值稅一般納稅人，2022年4月同時(shí)生產(chǎn)免稅甲產(chǎn)品和應(yīng)稅乙產(chǎn)品，本月外購(gòu)燃料柴油50噸，已知該批柴油外購(gòu)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款87300元，稅額為11349元，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品不含稅銷(xiāo)售收入總額為250000元，其中甲產(chǎn)品收入100000元，已知乙產(chǎn)品適用13%稅率，該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為（　?。┰＃ā铩铩铮?A． 17659 B． 13563.60 C． 7595.40 D． 12690.6 老師不明白這個(gè)題

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/30 20:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 乙產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額(250000-100000)*0.13=19500 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額11349*150000/250000=6809.4 該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為（　?。┰?9500-6809.4=12690.6
2022 09/30 20:49
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