00:10:00
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下租房子的，交的押金收不回來(lái)了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)，問(wèn)了稅務(wù)局，說(shuō)違約金不能單獨(dú)開(kāi)票，需要把之前房租發(fā)票7萬(wàn)發(fā)票拿回去。重新按7萬(wàn)房租和1.5萬(wàn)押金發(fā)票，和開(kāi)在一張發(fā)票上，分兩條:7萬(wàn)房租租賃 1.5違約金 ，3月份這個(gè)7萬(wàn)已經(jīng)做過(guò)賬了?，F(xiàn)在怎么紅沖3月份的賬？開(kāi)的這個(gè)8.5需要怎么做賬？后附件用什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以把之前那張票復(fù)印和這張票復(fù)印放在前面那張憑證后做附件就不調(diào)整了。后面只做違約金。也可以沖之前7萬(wàn)的憑證，然后7萬(wàn)租金正數(shù)，違約金入營(yíng)業(yè)外支出
2022 09/30 15:07
84785044 
2022 09/30 15:09
這個(gè)7萬(wàn)我3月份付過(guò)了，我3月發(fā)票7萬(wàn)，昨天給稅務(wù)局紅沖了，當(dāng)時(shí)我這么做賬的。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn) ，這個(gè)是我當(dāng)時(shí)租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬(wàn)，貸銀行存款，，老師怎么紅沖發(fā)票，老師你能給我寫(xiě)下嘛？
劉瓊老師 
2022 09/30 15:14
其實(shí)就是做一個(gè)紅字一個(gè)藍(lán)字憑證。紅字憑證（借：管理費(fèi)用7 貸：應(yīng)付賬款7）
藍(lán)字：
借? ?管理費(fèi)用7，
? ? ?營(yíng)業(yè)外支出1. 5
?貸? ?應(yīng)付賬款 7?
? ? ? 其他應(yīng)收款1.5
84785044
2022 09/30 15:18
老師，沖紅3月份發(fā)票！為啥不這么做?。拷?管理費(fèi)用-租賃費(fèi)-7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某-7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某-7萬(wàn) 貸:銀行存款-7萬(wàn)，為啥你是做了。紅字憑證（借：管理費(fèi)用7 貸：應(yīng)付賬款7）
劉瓊老師
2022 09/30 15:20
調(diào)整分錄不能影響到貨幣資金，再說(shuō)，你這筆錢(qián)實(shí)際也是3月付的
84785044
2022 09/30 15:39
沖紅這個(gè)分錄，用啥后附件呢？重新開(kāi)回來(lái)的這個(gè)發(fā)票，摘要怎么寫(xiě)呢？
劉瓊老師
2022 09/30 15:41
你把之前的憑證和發(fā)票復(fù)用一份放在后面就好了，摘要寫(xiě)發(fā)票重開(kāi)調(diào)整XX號(hào)憑證
84785044
2022 09/30 15:44
重新開(kāi)回來(lái)的這個(gè)發(fā)票，摘要怎么寫(xiě)呢？
劉瓊老師
2022 09/30 15:49
收到XXXX公司租金發(fā)票
84785044
2022 09/30 16:06
老師。這個(gè)1.5萬(wàn)是入營(yíng)業(yè)外支出科目呢？還是入管理費(fèi)用-租賃費(fèi)更好呢？
劉瓊老師
2022 09/30 16:07
實(shí)際就是違約金呀。你要藏在里面也可以
閱讀 489
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
300
意見(jiàn)反饋
