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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)月紅沖了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，報(bào)稅就是按正數(shù)負(fù)數(shù)金額的最終數(shù)申報(bào)對(duì)吧
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你好，是按正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額之后的金額申報(bào)。
2022 09/30 14:36
84785009 
2022 09/30 14:39
好的，就是如果是進(jìn)項(xiàng)票被紅沖了就需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)吧
鄒老師 
2022 09/30 14:40
你好，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖了，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，不要把二者的概念給搞混了
84785009
2022 09/30 14:57
我知道進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，就是申報(bào)的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)吧
鄒老師
2022 09/30 14:58
你好，進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)就是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不是一回事的
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)按9萬(wàn)填寫(xiě)申報(bào)，這個(gè)過(guò)程沒(méi)有?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785009
2022 09/30 15:02
好的，謝謝了
鄒老師
2022 09/30 15:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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