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小規(guī)模企業(yè)，報企業(yè)所得稅的時候。其中有一條利潤總額，我寫利潤表哪個數(shù)據(jù)？是圖片利潤表二,營業(yè)利潤？還是三，利潤總額？

84785044| 提問時間：2022 09/29 15:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，你填寫利潤總額的累計數(shù)。
2022 09/29 15:31
84785044
2022 09/29 15:33
這個數(shù)對嗎？本年累計？
東老師
2022 09/29 15:34
對，沒錯了，就是這個數(shù)字。
84785044
2022 09/29 15:40
10月份報企業(yè)所得稅，那企業(yè)所得稅，我怎么計提啊？自己算嘛？
東老師
2022 09/29 15:41
對，你得根據(jù)報表金額自己計算
84785044
2022 09/29 15:52
不是先計提，后出報表嗎？那我怎么算?。?/div>
東老師
2022 09/29 15:53
利潤總額*所得稅稅率減去前兩個季度繳納的所得稅
84785044
2022 09/29 15:59
老師，我不是先計提所得稅，后出報表嘛！那利潤總額還沒出來呢啊，我怎么才能知道，我計提多少企業(yè)所得稅啊？
東老師
2022 09/29 16:01
那你就根據(jù)你賬上的科目余額表計算出本月利潤再加上截止到8月底的累計利潤就是九月底抵扣累計利潤
84785044
2022 09/29 16:03
沒太懂，老師
東老師
2022 09/29 16:04
就是你先計算出本月的利潤總額，再加上累計八月份的累計利潤總額
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