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老師，我們有甲方代付的農(nóng)民工工資，這個(gè)是20年發(fā)的，沒有入賬，這個(gè)能入22年嗎？
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?你好；? ? 補(bǔ)做賬； 可以補(bǔ)做； 但是跨年損益要走以前年度損益調(diào)整科目處理的?
2022 09/29 15:02
84785045 
2022 09/29 15:05
可以稅前扣除是吧？怎么寫分錄？
meizi老師 
2022 09/29 15:09
?是的；? 可以的；? 如果有合理發(fā)票 就可以入賬的；? ??
84785045
2022 09/29 15:11
更正申報(bào)20年的申報(bào)了
meizi老師
2022 09/29 15:15
你好；? ?你? 借工程施工 - 合同成本- 人工費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 ；? 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收款-甲方；? 借以前年度損益調(diào)整貸? ?工程施工 - 合同成本- 人工費(fèi)? ；? ? ?借 利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?
84785045
2022 09/29 15:17
這個(gè)工資更正了20年工資申報(bào)表科，也補(bǔ)交了個(gè)稅，我把賬做到22年，沖22年的成本就可以了？
meizi老師
2022 09/29 15:25
?你好 ； 是的；? ?按照這個(gè)來做；? ? 不是22年的 成本哈； 走以前年度損益調(diào)整來處理的??
84785045
2022 09/29 15:33
不能做22年的成本？哪我這個(gè)支出就不能稅前扣除？
meizi老師
2022 09/29 15:37
你好； 不能直接做； 你這個(gè)是 20年的成本的哇?
84785045
2022 09/29 15:39
我們20年沒有做這個(gè)成本，是不是就不能做了？
meizi老師
2022 09/29 15:42
?你好；? 你補(bǔ)做； 后去修改20年年報(bào)； 補(bǔ)稅前扣除； 到時(shí)多的部分? 申請退稅??
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