問(wèn)題已解決

乙公司是一般納稅人企業(yè)，銷售自行開(kāi)發(fā)軟件，享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬(wàn)，其中銷售軟件不含稅收入80萬(wàn)，專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn)，那么本期即征即退稅額是（）萬(wàn)元呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 14:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 如果銷售的是軟件產(chǎn)品，增值稅即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%。其中，當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%。 如果銷售的是嵌入式軟件產(chǎn)品，即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%。其中，當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%。
2022 09/29 15:03
84784992
2022 09/29 15:29
答案呢？老師
樸老師
2022 09/29 15:38
當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 200*13%-80*3% 這樣計(jì)算
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