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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 小規(guī)模季報(bào)，上一季度無(wú)票收入了，這一季度客戶要開票，是作廢上一季度那個(gè)憑證嗎？重新寫正確的嗎？但是上一季度不是免稅的， 比如說(shuō) 上一季度是借 銀行存款100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97，應(yīng)交稅費(fèi)3，這季度能免稅了，我是這一季度 做 借銀行存款-100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-97，應(yīng)交稅費(fèi)-3，然后再借 銀行存款100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100嗎？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的，然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，-3貸營(yíng)業(yè)外收入-3
2022 09/29 09:17
84784998 
2022 09/29 09:20
哦 就是說(shuō) 再加一個(gè)您寫的是吧 ？ 然后是另一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)季度是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這筆？
郭老師 
2022 09/29 09:20
你好，對(duì)的是的，不需要的。
84784998
2022 09/29 09:21
還有一個(gè)問(wèn)題 郭老師 就是上一季度 這筆我是寫報(bào)表的時(shí)候 直接填了第10欄，那這一季度 我要怎么填呢？
郭老師
2022 09/29 09:25
你好，看你的合計(jì)的銷售額，總的合計(jì)在45萬(wàn)以內(nèi)的第十欄，超過(guò)的在第12欄，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行
84784998
2022 09/29 09:27
也就是說(shuō)如果主營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)超過(guò)45w，50w的話 是全都寫到12欄嗎？
郭老師
2022 09/29 09:28
是的是的，是這么做的。
84784998
2022 09/29 09:29
謝謝老師 謝謝您的耐心
郭老師
2022 09/29 09:29
不用客氣，工作愉快。
84784998
2022 09/29 10:08
你好，對(duì)的是的，是這么做的，然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，-3貸營(yíng)業(yè)外收入-3 郭老師 我再追問(wèn)一下 這個(gè) 營(yíng)業(yè)外收入-3 是不是就是營(yíng)業(yè)外收入 -稅收減免啊 因?yàn)橄到y(tǒng)里要寫2級(jí)科目
郭老師
2022 09/29 10:09
你好，對(duì)的，是的，二級(jí)科目你之前選擇的是政府補(bǔ)助嗎？如果是的話，和之前是一樣的。
84784998
2022 09/29 10:11
之前我好像沒(méi)有做這種分錄 呢
郭老師
2022 09/29 10:12
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入怎么沒(méi)有做過(guò)？
84784998
2022 09/29 10:13
沒(méi)有 我應(yīng)該是忘記了 您說(shuō)的這個(gè)分錄 應(yīng)該是 之前沒(méi)有免稅的時(shí)候 要寫的一筆分錄吧 我這不是就應(yīng)該一直掛著了
郭老師
2022 09/29 10:13
你好，你藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有做嗎同學(xué)。
郭老師
2022 09/29 10:14
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，這筆沒(méi)有錯(cuò)嗎？
84784998
2022 09/29 10:14
藍(lán)字發(fā)票是什么意思 老師
郭老師
2022 09/29 10:14
籃子發(fā)票就是你之前開的正數(shù)的發(fā)票。
84784998
2022 09/29 10:16
之前 就是 借銀行存款100，貸主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入97，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模3
郭老師
2022 09/29 10:22
你好，那你的應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？怎么評(píng)的？
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