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問題已解決
老師，我們是一般納稅人，銷項(xiàng)稅抵了進(jìn)項(xiàng)稅后進(jìn)了未交增值稅科目，2021年12月產(chǎn)生留底退稅，賬務(wù)怎么處理
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你好 留 抵不用處理 后面自動(dòng)抵了??
2022 09/28 11:45
84785020 
2022 09/28 12:14
可是老師，銀行收到退款了，是不是就借:銀行存款 貸:未交增值稅，導(dǎo)致未交增值稅就一直掛著金額怎么辦
玲老師 
2022 09/28 12:16
留抵退稅時(shí)，
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅留抵退稅。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785020
2022 09/28 13:51
老師那，轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目后，一直留在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目了嗎，后續(xù)有沒有什么沖銷的操作
玲老師
2022 09/28 13:56
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84785020
2022 09/28 16:12
那它不就又掛到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了，老師它金額還是掛著呀
84785020
2022 09/28 16:21
好難呀這個(gè)留抵退稅，太繞了
玲老師
2022 09/28 16:26
是的，因?yàn)槠谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里的。
84785020
2022 09/28 16:28
好的，謝謝老師解答
玲老師
2022 09/28 16:35
客氣的，祝您月末愉快。
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