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稅務(wù)檢查讓補(bǔ)繳21年度所得稅，咋做分錄？
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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2022 09/28 07:01
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請問公司前法人出資補(bǔ)繳稅務(wù)檢查以前年度稅款的會(huì)計(jì)分錄如何填制？
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請問老師，稅務(wù)找我們，讓補(bǔ)繳21年的企業(yè)所得稅，怎么做分錄呢
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22年收到21年的所得稅退稅 當(dāng)時(shí)做的退稅分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做了以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的所得稅 所以沒有做計(jì)提分錄 直接做了交稅分錄
那么現(xiàn)在要怎么調(diào)整？補(bǔ)計(jì)提做平還是沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整分錄？
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老師 補(bǔ)繳21年企業(yè)所得稅，我做的分錄借貸方都對嗎？
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大家好，我想問一下，稅務(wù)局審計(jì)補(bǔ)繳2021年度增值稅，應(yīng)該要怎么做分錄？這樣做對嗎？
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