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老師麻煩請教一下這個(gè)表怎么填
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你好； 你們是異地建筑服務(wù)要預(yù)交增值稅嗎??
2022 09/27 15:18
84785009 
2022 09/27 15:21
對的，具體怎么填寫不會(huì)，合同金額190萬，也開了190萬發(fā)票
84785009
2022 09/27 15:21
是一般納稅人
meizi老師 
2022 09/27 15:25
?你好；? ? 按照合同金額去預(yù)交哈 ；按照190萬的 數(shù)據(jù)? ?
84785009
2022 09/27 15:26
那銷售額是填190萬還是不含稅金額
84785009
2022 09/27 15:27
扣除金額如何填寫
meizi老師
2022 09/27 15:32
你們沒有分包； 不寫扣除金額的；? 直接寫? ?預(yù)繳增值稅表里，建筑服務(wù)銷售額一欄內(nèi)，填的金額是不含稅
84785009
2022 09/27 15:33
那其他部分稅費(fèi)什么時(shí)候交
meizi老師
2022 09/27 15:36
?你好； 也是在這個(gè)時(shí)候預(yù)交的；? ? 到時(shí)看 項(xiàng)目地稅務(wù)局是要求在 當(dāng)?shù)仡A(yù)交的??
84785009
2022 09/27 15:37
那預(yù)交后，其他沒交的部分什么時(shí)候交，完工時(shí)繳納嗎
meizi老師
2022 09/27 15:40
?你好；? ? ?按期 在機(jī)構(gòu)地申報(bào)；抵減預(yù)交金額 ； 差額繳納? ?
84785009
2022 09/27 15:41
機(jī)構(gòu)地是施工地，還是開發(fā)票單位所在地
meizi老師
2022 09/27 15:46
?你好；? ?比如你公司是? 北京的； 你去上海開展異地建筑服務(wù)； 那么 是說的 北京就是你的機(jī)構(gòu)地? ?
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